0037 - Atualizar informações bancárias da SE2 conforme alteração na SA2

Sobre:

Imagina um cenário, onde um fornecedor cadastrado para a empresa, decide trocar a informação de banco ou agência ou conta.

Ai imagina você ter 10 títulos em aberto, e ter que ir um por um atualizando.

Pensando nisso montamos a seguinte lógica:

1. Utilizamos um ponto de entrada após alteração do fornecedor (M020ALT)
2. Pegamos os campos de banco no cadastro de fornecedor (A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_NUMCON e A2_DVCTA)
3. Atualizamos todos os títulos a pagar em aberto com a nova informação (E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FORCTA e E2_FCTADV)

Após isso, o usuário conseguirá prosseguir normalmente com as atividades do financeiro, com os títulos já atualizados.